NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE
DU TRAVAIL, LES MUTATIONS TECHNOLOGIQUES DE L'ENTREPRISE
Séances le vendredi 15 novembre et le vendredi 13 Décembre 2024
Évolution des salaires du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 :
Du fait de la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, nous avons en comparatif uniquement les personnes présentent du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
8 tableaux sont soumis à l'étude des délégués : - 3 tableaux concernant les salaires de base - 1 concernant la synthèse des évolutions salariales - 1 concernant les horaires - 1 tableau de la masse salariale avec les intérimaires et les CDD. - 1 bilan de la formation continue à fin novembre 2024 - 1 plan prévisionnel de la formation continue pour 2025
Les 3 premiers tableaux exposent les évolutions qui se décomposent en étude statistique des salaires directs et des administratifs et techniciens, considérés comme salaires indirects.
. Salaires directs (tableaux 1 et 2) :
personnel présent du 1/10/2023 au 30/09/2024
Le tableau 1 donne les statistiques par Département, le 2 indique tout le personnel direct réuni. L’effectif pris en compte pour les calculs passe de 46 à 52 personnes. Pour le FLV le salaire moyen a augmenté de 14.23€ à 14.66€ soit plus 3% Pour l’EQT le salaire moyen a augmenté de 14.49€ à 15.08€ soit plus 4.1% Pour le STM le salaire moyen a augmenté de 16,55€ à 16.98€ soit plus 2.6%
Pour l’ensemble des salariés directs, sur le tableau 2, le salaire moyen horaire passe de 15.08 à 15.57€ soit une hausse 3.25% (hors contrats en alternance et CDD). Avec ce taux horaire, à raison de 38,25 heures par semaine, la moyenne brute mensuelle passe de 2.532 à 2.614€ Le personnel à l’effectif au 30 septembre avec 1 an de présence par département. Pour le FLV : 16 personnes Pour l’EQT : 19 personnes Pour le STM : 17personnes
. Salaires indirects, personnel féminin : (tableau 3) Nombre : L’effectif est de 7 personnes Le salaire moyen horaire passe de 15.83 à 16.38€ soit une augmentation moyenne de 3.47%.
. Personnel indirect masculin, hors cadres et commerciaux : (tableau 3) Nombre : L’effectif est de 15 personnes Le salaire moyen horaire passe de 15.58€ à 16.20€ soit une hausse moyenne de 3.98%.
Personnel indirect masculin, cadres et commerciaux inclus L’effectif est de 26 personnes. Le salaire moyen horaire passe de 17.81à 18.70€ soit une hausse de 5%
Personnel féminin et masculin indirect complet (hors PDG) Nombre : L’effectif est de 33 personnes. Le salaire moyen horaire passe de 17,39 à 18.21€ soit une hausse moyenne de 4.72%
TOTAL PERSONNEL PRESENT AU 30 SEPTEMBRE 2024 :
98 personnes (97 l’an passé) dont 94 en CDI, 0 CDD et 4 apprentis.
Pour les
85 CDI présents du 01/10/2023 AU 30/09/2024 le taux horaire moyen passe de 15,98€ à 16.60€ soit une hausse de 3.88%. (Hausse négociée au 1er février 2024 de 3 % moyenne)
Ancienneté : 20 salariés non cadres les plus récents n’ont pas de prime d’ancienneté, 9 salariés touchent une prime de 3%, 4 une prime de 5%, 2 une prime de 8% 39 une prime de 10%. De par leurs conventions collectives, 11 cadres et VRP commerciaux n’ont pas de prime d’ancienneté.
Synthèse annuelle du personnel : (tableau n°4)
Nombre de salariés retenus dans l'étude au 30 septembre 2024
. 2020 : 96 dont 1 CDD et 4 apprentis . 2021 : 103 dont 2 CDD, 4 apprentis et 1 contrat de professionnalisation . 2022 : 96 dont 2 CDD, 6 apprentis . 2023 : 97 dont 2 CDD, 4 apprentis . 2024 : 98 dont 0 CDD, 4 apprentis
7 ingénieurs et Cadres hommes
5 VRP exclusifs ou commerciaux hommes
60 ouvriers hommes dont 3 apprentis
18 employés hommes
8 employées femmes dont 1 apprentie
Au total : 90 hommes, 8 femmes, soit
98 personnes.
Nous avons embauché 14 personnes du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
8 personnes à contrat à durée indéterminée.
2 personnes à contrat à durée déterminée.
4 apprentis.
Nous avons eu les départs des 12 personnes suivantes :
Nous avons eu 1 accident pour le dernier trimestre 2023 sans arrêt de travail et 12 accidents pour les trois premiers trimestres 2024, uniquement des hommes.
Médailles du travail distribuées : 2 (promotion juillet 2024)
Or, 35 ans, 2 salariés
Prévision de départ en retraite en 2025 : 4 personnes
Durée effective du travail : tableau 5
Pour le Personnel Direct et pour les 3 premiers trimestres 2024, la durée moyenne du travail hebdomadaire a été de 38.90h alors que pour les trois premiers trimestres de 2023 nous avions eu 39.95h soit une baisse de 2.7%.
20242023
EQT : 38.63h40,67 soit -3.3%
STM :39.49h40,07 soit -3.1%
FLV :38.57h 39,04 soit -1.9%
Prévisions de modulation pour 2024 : (tableau 5)
Le Président Directeur Général rappelle que ce tableau indique l’horaire de base habituel car les prévisions précises sont impossibles à fixer longtemps à l’avance. Les horaires modulés seront indiqués comme d’habitude en réunions du CSE en fonction du plan de charge prévisionnel.
Evolution de la masse salariale (hors main d’œuvre intérimaire) : (tableau 6)
Pour les 9 premiers mois 2024 les charges salariales se sont élevées à 4 102 499€ dont 3 007 926€ de salaires bruts et 1 094 573€ de charges sociales salariales (26.7% du total) en hausse de 7.16% sur la masse salariale de la même période un an avant (avec en moyenne 2% de personnel en plus), ces chiffres sont faussés par la différence de prime de participation et d’intéressement, versés en 2024 de
185 k€ alors que le montant était de 87 k€ en 2023.
La variation sur 9 mois hors prime de départ, d’intéressement et de participation, de la masse salariale est de 3 690 938€ en 2023 à 3 845 015€ en 2024 soit une hausse de
4.17%.
En année complète pour 12 mois, nous avons (sorti du BILAN Forgel)
En 20184.945.354 € En 20194.780.286 € En 20204.724 452 € En 20215.547 944 € En 20224 760 367 € En 20235 267826 €
Intérimaires :
Pour les 9 premiers mois de l’année, nous avons eu 60 missions dont certaines avec la même personne. Le coût de la main d’œuvre intérimaire a été de 115 267€. L’an dernier pour les 9 premiers nous avions eu 74 missions et un coût de 163 415€.
Contrats à durée déterminée
Pour les 9 premiers mois de l’année, nous avons eu 3 missions pour un coût de 38 832€ contre 4 missions en 2023 pour un coût de 23 990€.
Alternance
Pour les 9 premiers mois de l’année, FORGEL a accueilli 8 jeunes en alternance, y compris les départs et les arrivées, le coût des heures payées en entreprise et en formation s’élève 59 914€ pour les apprentis. L’an dernier nous avions accueilli 8 jeunes.
Formation continue : (tableau n°7) bilan de l’année en cours,
(tableau n°8) projet pour l’année 2025.
Évolution technologique : Pour le FLV, les évolutions vont plus vers l’esthétique et l’implantation des meubles que dans des technologies nouvelles.
Pour l’EQT et le STM, il faut se préparer commercialement et techniquement à proposer, vendre, installer et entretenir des installations frigorifiques au CO2, au propane et nouveaux HFC type A2L. La F GAZ va encore évoluer en diminuant plus l’utilisation des fluides à GWP supérieur à 150 dès 2024. Nous développons l’ERP FLEX CEGID pour 2025 (évolution de version).
Temps de travail : le tableau 5 montre que le nombre d’heures de travail théoriques à raison de 38h25 par semaine pour l’année 2024 est de 1714 heures.
Nous ne prévoyons aucune modification de l’horaire de base pour les différents départements ni les horaires individualisés, sauf modification éventuelle de la loi sur la durée du travail.
Augmentation de salaire des CDI en 2025
L’inflation fin novembre sur 12 mois donnée par l’INSEE est de 1,7% (IPCH= indice des prix à la consommation harmonisée) avec une prévision à 2% maximum en 2025. L’année se termine, pour FORGEL, avec une hausse de notre facturation de 4% pour des charges qui augmentent plus vite et donc un résultat probablement plus faible qu’en 2023.
Nous proposons une seule augmentation applicable au 1er février 2025, constituée des augmentations générales et individuelles d’une moyenne de
2% (1% en augmentation générale et 1% pour les augmentations individuelles) pour les CDI de plus d’un an d’ancienneté.
Les membres du CSE présents aux négociations en l’absence de Délégué Syndical autorisent un des membres à signer le présent document.
