Accord d'entreprise ETUDE & CONSTRUCTION D'AUTOMATISMES
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA POLITIQUE DE DEPLACEMENT
Application de l'accord
Début : 25/06/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 25/06/2018
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société ETUDE & CONSTRUCTION D'AUTOMATISMES
Le 18/05/2018
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA POLITIQUE DE DEPLACEMENT
ENTRE :
SAS ECDA
Ci-après dénommée « la Société »
Représentée par Monsieur xxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
ET :
LES REPRESANTANTS DU PERSONNEL
- Monsieur xxxxxxxxxx,
- Monsieur xxxxxxxxxx,
D’autre part,
Table des matières
Préambule1
TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Principes Généraux1
1.1.Autorisation des déplacements1
1.2.Organisation des déplacements2
1.2.1.Vidéo-conférence2
1.2.2.Préparation2
1.2.3.Demande d’autorisation de voyage2
1.2.4.Organisation matérielle2
1.2.4.1.Déplacements inférieur à 200 Km2
1.2.4.2.Déplacement entre 200 et 500 Km2
1.2.4.3.Déplacement de plus de 500 Km ou internationaux2
1.3.Véhicules3
1.3.1.Voiture de service3
1.3.2.Véhicule personnel3
1.3.3.Voiture de location3
1.4.Train3
1.5.Billets d’avion4
1.6.Hôtels4
1.7.Restaurants4
1.8.Frais de logement et de nourriture4
1.8.1.Méthode des frais réels4
1.8.2.Méthode des forfaits4
2.Règles de déplacement5
2.1.Rappels concernant la durée du travail5
2.2.Sécurité du voyageur5
2.3.Passeport carte d’identité5
2.4.Sécurité sociale et assurance5
2.5.Visas5
2.6.Fréquences de retour pris en charge par l’entreprise et périodes de récupération (voyages de détente)6
2.6.1.Distance de moins de 50 km autour de son lieu de travail6
2.6.2.Autres distances autour de son lieu de travail en France6
2.6.3.Europe6
2.6.4.Reste du monde6
2.7.Petit déjeuner, repas, indemnité journalière6
2.7.1.Petit déjeuner6
2.7.2.Repas6
2.7.3.Forfait journée6
2.8.Catégories des déplacements6
2.8.1.Déplacements de proximité (<= 15 km)6-7
2.8.2.Petits déplacements (> 15 km < 50km ou < 2h30 A/R)7
2.8.3.Grands déplacements7
2.8.4.Primes de nuitées7
2.9.Avances sur frais de déplacement8
3.Procédure de remboursement des frais de déplacement8
3.1.Frais réels8
3.2.Forfaits8
3.3.Autres frais8
3.4.Primes de nuitées8
4.Téléphone portable8
5.Remboursement des frais de déplacement8 - 9
5.1.Voyage hors Zone Euro9
6.Invitation client9
7.Biens personnels9
Annexe 1 : Barème de remboursement des frais kilométriques en cas d’utilisation d’un véhicule personnel.10
Annexe 2 : Montants maximum des frais d’hébergement et de restauration11
Annexe 3 : Forfaits12
Annexe 4 : Primes de Nuitées13
8.Dépôt et Publicité14
PREAMBULE
Cet accord vise à définir les dispositions applicables en matière de déplacement professionnel.Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l’entreprise d’effectuer, dans de bonnes conditions, une mission extérieure à son lieu d’attachement.
Ce document a pour objet de définir :
- Les modalités d’autorisation des déplacements
- Les moyens et l’organisation des déplacements
- Les modalités de remboursements
- Les frais alloués et remboursables
- Les conditions de remboursements de ces frais
- Faciliter le contrôle interne
- Informer sur les risques potentiels liés à certaines destinations
- Principes Généraux
Les déplacements doivent être limités au niveau minimum, et doivent toujours être réalisés dans l’intérêt de l’entreprise.
Le présent document a pour objet de définir les modalités de déplacement, les principes concernant les frais correspondants et les règles de remboursement.
Une dépense, pour être remboursée conformément à la présente politique doit répondre aux exigences suivantes :
- Etre reliée à un déplacement autorisé
- Etre effectuée conformément aux conditions prévues à la présente politique
- Etre accompagnée de pièces justificatives originales
La présentation de renseignements erronés ou frauduleux, ou la production de pièces justificatives falsifiées ou fictives, dans le but d’appuyer une réclamation non conforme à la politique, sera passible de sanctions et/ou de poursuites.
- Autorisation des déplacements
Les personnes habilités à donner ces autorisations sont :
- les différents responsables de centre,
- les chefs de service « groupe»
- les directeurs généraux
Les commerciaux et chargés d’affaires organisent leurs déplacements sans autorisation préalable dans le cadre de leur mission habituelle.
Tout déplacement engageant des frais importants, notamment les voyages à l’étranger, doivent faire l’objet d’une autorisation d’un Directeur Général ou Directeur Général Adjoint.
- Organisation des déplacements
- Vidéo-conférence
- Préparation
- Demande d’autorisation de voyage
Il doit être renseigné au plus tôt, et il doit être validé par un responsable de centre ou un chef de service habilité.
Cette autorisation ne concerne pas les commerciaux et les chargés d’affaires pour leurs déplacements propres.
- Organisation matérielle
- Déplacements inférieur à 200 Km
- Véhicule d’entreprise
- Véhicule de location
- Taxi
- Véhicule particulier
- Déplacement entre 200 et 500 Km
- Train
- Véhicule d’entreprise
- Véhicule de location
- Avion
- Déplacement de plus de 500 Km ou internationaux
- Train
- Avion
- Véhicule d’entreprise
- Véhicule de location
Pour se rendre dans une gare ou un aéroport au départ du voyage, il convient de préférer le taxi à la dépose d’un véhicule de l’entreprise ou un véhicule loué.
Le taxi sera réservé par l’entreprise.
Dans le cas contraire privilégier les parkings « longue durée » à coûts réduits.
- Véhicules
Les frais liés aux péages sont remboursés sur justificatifs originaux.
- Voiture de service
Les frais de carburant seront remboursés sur justificatif original.
- Véhicule personnel
REF _Ref474682071 \w \h \* MERGEFORMAT 1.1 - REF _Ref474682088 \h \* MERGEFORMAT Autorisation des déplacements).
Le salarié sera indemnisé selon le barème fiscal des indemnités kilométriques situé REF _Ref474961686 \h \* MERGEFORMAT Annexe 1 : Barème de remboursement des frais kilométriques en cas d’utilisation d’un véhicule personnel.
Le salarié joindra obligatoirement une photocopie de la carte grise de son véhicule personnel avec sa note de frais.- Voiture de location
Catégorie B pour un déplacement effectué à deux personnes ou moins, inférieur à 500 km (aller/retour).
Catégorie C pour un déplacement à plus de deux personnes ou supérieur à 500km (Aller/retour).
Le voyageur doit restituer le véhicule au même niveau de carburant qu’à sa prise en charge. Il est demandé au voyageur de faire un contrôle visuel (intérieur/extérieur) du véhicule à sa prise en charge, et de faire noter sur le contrat les points constatés.
Les locations doivent être faites de préférence auprès du
SIXT, HERTZ ou AVIS, avec lequel le groupe a mis en place un contrat cadre.
Ce contrat prévoit les assurances suivantes :- Assurance Responsabilité civile
- Assurance et assistance des personnes transportées. Elle couvre l’assistance technique et médicale en cas de dommages corporels du conducteur et des passagers
- La réduction de la responsabilité financière en cas d’accident causé au véhicule loué
- La réduction de la responsabilité en cas de vol du véhicule loué.
- Train
Ces voyages en trains s’effectueront en 2ème classe.
- Billets d’avion
Tout billet A/R supérieur à 500€ devra être validé par un Directeur Général ou Directeur Général adjoint.
- Hôtels
Les prestations autres que la chambre et la taxe de séjour, le petit déjeuner, le diner, et la connexion internet ne sont pas pris en charge (ex : minibar, …).
Toutes factures dépassant les montants maximums (voir annexe 2) doivent être validées par une personne habilitée (
REF _Ref474688655 \r \h \* MERGEFORMAT 1.1 - REF _Ref474688665 \h \* MERGEFORMAT Autorisation des déplacements).
- Restaurants
en REF _Ref474781728 \h \* MERGEFORMAT Annexe 2 : Montants maximum des frais d’hébergement et de restauration.
Le barème pour la restauration prend en compte la consommation d’alcool qui pour rappel doit être limitée à un verre par personne par repas.Sauf invitation d’un client, (cf REF _Ref474694990 \r \h 6 - REF _Ref474695001 \h Invitation client), l’entreprise ne prend pas en charge de frais d’apéritif ou de digestif.
- Frais de logement et de nourriture
Quel que soit la méthode retenue, elle s’applique sur la totalité du déplacement concerné et doit être définie avant le départ.
- Méthode des frais réels
Les frais d’hôtel, et de repas sont remboursés sur justificatifs originaux. Ces frais ne peuvent dépasser, sauf accord des personnes habilitées, les montants reportés en REF _Ref474781728 \h \* MERGEFORMAT Annexe 2 : Montants maximum des frais d’hébergement et de restauration.
- Méthode des forfaits
REF _Ref474689814 \h \* MERGEFORMAT Annexe 3 : Forfaits.
- Règles de déplacement
- Rappels concernant la durée du travail
- Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit obligatoirement respecter une pause d’une durée minimale de 30’.
- En aucun cas les heures de travail cumulées aux heures de trajet ne peuvent être supérieures à 12h00.
- L’horaire hebdomadaire peut être porté à 48 heures maximum
- Le repos quotidien doit être d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
- Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute les heures de repos quotidien, soit une durée totale de repose hebdomadaire de 35 heures consécutives.
- Sécurité du voyageur
L’entreprise ne prendra pas en compte les éventuelles infractions.
De par les différents risques liés à certains pays, nous invitons le voyageur à consulter les préconisations du ministère des Affaires étrangères sur le site www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseil-aux-voyageurs/conceil-par-pays/
Néanmoins cette démarche sera obligatoirement effectuée par l’organisateur du voyage.
- Passeport carte d’identité
L’entreprise pend en charge les frais relatifs à l’obtention du passeport sur justificatifs. Les formalités d’obtention sont du ressort du voyageur.
- Sécurité sociale et assurance
- Visas
- Fréquences de retour pris en charge par l’entreprise et périodes de récupération (voyages de détente)
Dans tous les cas, il convient de respecter les temps de travail et les règles rappelées au paragraphe
REF _Ref474963106 \w \h \* MERGEFORMAT 2.1 - REF _Ref474963121 \h \* MERGEFORMAT Rappels concernant la durée du travail.
- Distance de moins de 50 km autour de son lieu de travail
- Autres distances autour de son lieu de travail en France
Cette organisation est à définir par le responsable d’affaire ou le responsable du déplacement.
Dans le cas d’un retour pris en charge le weekend il ne peut être pris en compte un forfait jour sur la période concernée.
- Europe
Tout autre aménagement devra être défini avant le départ.
- Reste du monde
Tout autre aménagement devra être défini avant le départ.
- Petit déjeuner, repas, indemnité journalière
- Petit déjeuner
- Repas
Le repas du midi est pris en charge pour un départ avant 11h00 et un retour après 14h00.
- Forfait journée
Les montants des indemnités forfaitaires sont définis en
REF _Ref474689814 \h \* MERGEFORMAT Annexe 3 : Forfaits.
- Catégories des déplacements
Sauf cas particulier les temps de trajet ne tiennent pas compte d’éventuels travaux, déviations et bouchons qui peuvent survenir sur le trajet.
- Déplacements de proximité (<= 15 km)
- Sont considérés comme déplacements de proximité les voyages <= 15 km.
- Le salarié doit se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure prévue et définie.
Déplacement de proximité <= 5 km
Déplacement de proximité > 5 km et <= 15 km
Repas :
- Si restaurant d’entreprise ou salle de restauration sur le lieu d’intervention : 8 euros
- Si pas de restaurant d’entreprise et de salle de restauration sur le lieu d’intervention : 12 euros
Remboursement des frais kilométriques :
- Si véhicule entreprise : aucune indemnisation
- Si véhicule personnel : indemnisation kilométrique pour les km en + du trajet domicile/travail habituel
- Petits déplacements (>15 km < 50km et < 2h30 A/R)
- Repas : il est attribué un forfait repas cf.
REF _Ref474689814 \h \* MERGEFORMAT Annexe 3 : Forfaits ou,
limites de l’Annexe 2 : montants maximum des frais d’hébergement et de restauration
- Les heures de trajet sont payées en fonction du taux horaire du salarié et doivent dans tous les cas respecter les éléments rappelés en
REF _Ref474963420 \r \h \* MERGEFORMAT 2.1 - REF _Ref474963427 \h \* MERGEFORMAT Rappels concernant la durée du travail.
- Le salarié doit se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure prévue et définie.
- Grands déplacements
- Il est attribué un forfait de grand déplacement, cf :
REF _Ref474689814 \h \* MERGEFORMAT Annexe 3 : Forfaits ou,
limites de l’annexe 2 : montants maximum des frais d’hébergement et de restauration
- Les heures de trajet sont payées en fonction du salaire de base du salarié et doivent dans tous les cas respecter les éléments rappelés en
REF _Ref474963420 \r \h \* MERGEFORMAT 2.1 - REF _Ref474963427 \h \* MERGEFORMAT Rappels concernant la durée du travail.
- Le salarié doit se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure prévue et définie.
- Primes de nuitées
REF _Ref474964585 \h \* MERGEFORMAT Annexe 4 : Primes de Nuitées .
Cette prime correspond à une compensation liée à l’éloignement mais aussi à la compensation du risque et des contraintes liés au voyage et aux conditions de vie.Elles concernent l’ensemble des voyageurs toutes catégories hors cadres.
- Avances sur frais de déplacement
- Attribuée en début d’année, et dans ce cas elle doit être restituée en fin d’exercice,
- Demandée au minimum 5 jours avant le départ.
Dans tous les cas ces avances sont réalisées sous forme de virement bancaire sur le compte du voyageur. Aucune avance en liquide ne peut être réalisée.
- Procédure de remboursement des frais de déplacement
- Frais réels
- Forfaits
- Autres frais
- Primes de nuitées
- Téléphone portable
Lors de séjours à l’étranger il faut privilégier l’utilisation de SMS à l’appel direct (entrant ou sortant).
Datas
Pour les séjours à l’étranger il est préférable de ne pas activer les datas, ou de façon occasionnelle.
Pour les séjours à l’étranger de plus de 5 jours il est préférable d’acheter une carte SIM locale incluant les datas.
- Remboursement des frais de déplacement
Pour un remboursement aux forfaits, préciser les dates et heures de départ et de retour.
Pour un remboursement aux frais réels, il convient d’agrafer les originaux des justificatifs à la note de frais.
Il est précisé que le voyageur aura droit au remboursement des frais à condition de ne pas avoir été invité (collègue, clients, fournisseur, …). Toute tentative de ce genre pourra être qualifiée comme une faute.
Les notes de frais sont validées par les personnes habilitées (
REF _Ref474682054 \r \h \* MERGEFORMAT 1.1).
- Voyage hors Zone Euro
Lors d’un voyage hors zone euro il est demandé de faire une note de frais spécifique pour les dépenses en devise.
A défaut de justificatif de change, le remboursement se fera sur la base du taux de change moyen du mois précédent le jour de départ du voyage. Le montant remboursé intégrera les frais de banque sur justificatifs.
- Invitation client
Le restaurant retenu doit entrer dans les standards du lieu.
La demande de remboursement doit spécifier :
- Le motif
- Le nom de la société cliente
- Le nom du ou des clients invités et des participants du groupe
Pour toute invitation impliquant plusieurs salariés de l’entreprise c’est le salarié dont le niveau hiérarchique est le plus élevé qui règle la note et présente la note de frais correspondante.
- Biens personnels
En cas de perte ou de vol, ils ne pourront être remboursés que dans les conditions prévues au contrat d’assurance de l’entreprise.
Cependant, avant toute prise en charge, le voyageur doit d’abord avoir fait toutes les différentes demandes de remboursement auprès des organisations (compagnies aériennes, hôtels, …) liées à la perte. Il sera demandé au voyageur de fournir, avec la demande de remboursement, la documentation justifiant ces faits (y compris un éventuel rapport de police), ainsi qu’une liste détaillée des biens personnels manquants avec une brève description des objets, la date approximative de leur achat et la meilleure estimation possible du coût de remplacement de la part du voyageur.
Annexe 1 : Barème de remboursement des frais kilométriques en cas d’utilisation d’un véhicule personnel.
Puissance fiscale
Indemnité kilométrique
≤ 3 Cv
0,41 €
4 Cv
0,45 €
5 – 6 Cv
0.50 €
7 cv et +
0,55 €
Annexe 2 : Montants maximum des frais d’hébergement et de restauration
Repas : moyenne sur le dépl.
Repas : moyenne sur le dépl.
Annexe 3 : ForfaitsLINK Excel.Sheet.12 "Classeur1" "Feuil1!L2C2:L9C4" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
désignation
Hors Région Parisienne
Région Parisienne
(75, 92, 93, 94)
Nuit
41,60 €
55,00 €
Petit Déjeuner
5,60 €
6.90€
Repas
15,70 €
16.80€
Frais inhérents à la condition de déplacement
7,10 €
7,10 €
Nuit + petit dej. + 2 repas
85,70 €
102.60€
Panier de proximité
déplacement <= 5 km
5,00 €
-
Panier de proximité
déplacement > 5 km <= 15 km
(cf. page 7 - 2.8.1.2)
8.00 € ou 12.00 €
Repas dimanche et jour férié (hors grand déplacement)
18,00 €
18€
Annexe 4 : Primes de Nuitées
LINK Excel.Sheet.12 "Classeur1" "Feuil2!L2C2:L10C4" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Zone
exemple
Montant soumis en €
(du lundi soir au jeudi soir)
Montant soumis en €
(du vendredi soir au dimanche soir)
France7,00 €
10.00 €
Europe et DOM TOM
Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre, … Nouvelle Calédonie
15,00 €
18.00 €
Europe hors CEE
17,00 €
20.00 €
Bassin méditerranéen non européen (hors Algérie, Libye)
Egypte, Tunisie, Maroc,
20,00 €
23.00 €
Autres Pays sans problème
Usa, Canada, Australie, Inde, Chine, Japon, Corée du sud,
20,00 €
23.00 €
Pays ou zones difficiles
Algérie, Iran, Nigéria,
25,00 €
28.00 €
Plateforme pétrolière
30.00 €
33.00 €
- Dépôt et Publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l'entreprise.
Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 25 juin 2018.
Fait à CEBAZAT, le 18 mai 2018
Monsieur xxxxxxxxx, Délégué du Personnel
Pour la Société ECDA
xxxxxxxxxx, Directeur Général
Et
Monsieur xxxxxxx, Délégué du Personnel
Mise à jour : 2018-11-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-11-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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