Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT HILAIRE
Accord sur la mise en oeuvre de la Base de Données Economiques et Sociales
Application de l'accord
Début : 23/07/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 23/07/2019
Fin : 01/01/2999
15 accords de la société CLINIQUE SAINT HILAIRE
Le 11/07/2019
CLINIQUE SAINT HILAIRE
ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
JUILLET 2019Date de mise à jour :
juillet 2019
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc514417332 \h 5
ARTICLE I : OBJET PAGEREF _Toc514417333 \h 7
ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc514417334 \h 7
ARTICLE III : CONTENU DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES PAGEREF _Toc514417335 \h 7
ARTICLE IV : MODALITES D’ACCES, DE CONSULTATION ET D’UTILISATION PAGEREF _Toc514417336 \h 9
ARTICLE V : SUPPORT DES INFORMATIONS PAGEREF _Toc514417337 \h 11
ARTICLE VI : ACTUALISATION DES INFORMATIONS PAGEREF _Toc514417338 \h 11
ARTICLE VII : CONFIDENTIALITE PAGEREF _Toc514417339 \h 12
ARTICLE VIII : INFORMATION COLLECTIVE PAGEREF _Toc514417340 \h 12
ARTICLE IX : DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc514417341 \h 12
La durée de l’accord PAGEREF _Toc514417342 \h 12Suivi de l’accord PAGEREF _Toc514417343 \h 12
Révision de l’accord PAGEREF _Toc514417344 \h 12
Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc514417345 \h 13
ARTICLE X : DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc514417346 \h 13
ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
•La Clinique SAINT-HILAIRE située 2 Place Saint Hilaire, 76044 Rouen Cedex
Numéro SIRET : 323 933 549 00012Représentée par Monsieur Mathias MARTIN en sa qualité de Président Directeur Général
D'une part,
ET
•
L'organisation syndicale représentative CFDT Santé Sociaux
Représentée par Madame Isabelle GENTIEND'autre part,
Il a été convenu, le 11 juillet 2019, le présent accord sur la mise en œuvre de la Base de Données Economique et Sociale au sein de la Clinique Saint Hilaire.
PREAMBULE
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a été instaurée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, complétée par le décret 2013-1305 du 27 décembre 2013.est venue définir les nouveaux moyens mis à la disposition des IRP ainsi que les obligations nouvelles à la charge des entreprises :
1.mise en place d’une Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
2.nouveaux délais de consultation du Comité Social et Economique (CSE)
L’ensemble de ces dispositions est complété par la circulaire DGT 2014-1 du 18 mars 2014 qui précise que la consultation constitue un nouvel espace de dialogue sur les orientations stratégiques de l’entreprise qui conditionnent la création de la richesse de l’entreprise et sa répartition.
La BDES constitue un regroupement d’informations (dans les domaines économiques et sociaux) transmis par l’employeur aux représentants du personnel légalement habilité à les recevoir. Elle répond à un triple objectif (art.R.2323-1-2 du code du travail) :
- recueillir l’information nécessaire à la consultation du Comité Social et Economique (CSE) sur les orientations stratégiques,
- contribuer à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise,
- permettre une mise à disposition des informations jusqu’alors transmises au Comité Social et Economique (CSE), nécessaire à la consultation.
Le CSE et la délégation syndicale de la CFDT de la clinique Saint-Hilaire ainsi que la Direction de la clinique Saint-Hilaire ont souhaité privilégier la négociation visant à l’instauration d’une BDES, élément essentiel du renforcement du dialogue social. En effet, en mettant à leur disposition, les informations relatives à la stratégie de l’entreprise, ceux-ci ont désormais pouvoir de consultation et de position dans la prise de décisions importantes dans la vie de l’entreprise.
La BDES sert de préparation aux consultations du CSE :
Orientations stratégiques
Situation économique et financière
Politique sociale
Les consultations non récurrentes
ARTICLE I : OBJET
Le présent accord définit
L’organisation et l’architecture du contenu ;
Les modalités de fonctionnement ;
Les supports et modalités d’utilisation et de consultation
de la Base de Données Economiques et Sociales mise en œuvre au sein de la Clinique Saint Hilaire.
Conformément au Décret 2013-1305 du 27 décembre 2013, sont concernées les entreprises d’au moins 50 salariés.
Les modalités de constitution de la Base de Données Economique et Sociales pourront évoluer progressivement au fur et à mesure de l’approfondissement des réflexions autour de cet outil.
ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION
La Base de Données Economiques et Sociales est constituée au niveau de l’entreprise et à vocation à s’appliquer au sein de celle-ci.
ARTICLE III : CONTENU DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
La BDES reprend en grande partie, les principales informations qui doivent être communiquées au cours de l’année au Comité Social et Economique (grandes orientations stratégiques) et qui devront désormais être compilées sur un support dédié.
Comme le prévoit l’article L2312-21 du code du travail, le contenu de la BDES portera au moins sur les thèmes suivants :
L'employeur doit faire figurer sur la BDES les informations suivantes :
La présentation financière et économique de la situation de l'entreprise : chiffre d'affaires, valeur ajoutée, résultat d'exploitation, résultat net notamment ;
L’investissement social : évolution des effectifs par type de contrat (et par âge, par ancienneté, dans les entreprises de plus de 300 salariés), évolution des emplois par catégorie professionnelle, évolution de l'emploi des personnes handicapées, du nombre de stagiaires (de +de 16 ans), formation professionnelle (investissements en formation, publics concernés), conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail), et, dans les entreprises de plus de 300 salariés, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;
L’investissement matériel et immatériel : évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations), et, dans les entreprises de plus de 300 salariés, dépenses de recherche et développement s'il y a lieu ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise (obligation effective depuis le 1er janvier 2016) : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associé ;
Les fonds propres et endettement : capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes ;
L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants :
L’évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle) ;
L’épargne salariale : intéressement, participation ;
Le montant global des rémunérations versées aux 10 personnes les mieux rémunérées ;
Les rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire.
Les activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;
La rémunération des financeurs : actionnaires (revenus distribués) et actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
Les flux financiers à destination de l'entreprise : aides publiques, exonérations et réductions de cotisations sociales, crédits d'impôts, mécénat ;
Les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, le cas échéant : transferts de capitaux, cessions, fusions, et acquisitions réalisées. Les informations sont réparties à l’intérieur de ces différents thèmes de la manière la plus pertinente.
Le contenu devra porter sur les périodes suivantes :
-Sur les deux années précédentes avec toutefois une période de transition l’année de la mise en place
-Sur l’année en cours
-Sur l’année suivante (si le contenu est pertinent)
Ces données devront être présentées sous forme de données chiffrées, sauf celles portant sur l’année suivante, pour laquelle des données de grandes tendances suffiront, à défaut de pouvoir fournir des données chiffrées.
ARTICLE IV : MODALITES D’ACCES, DE CONSULTATION ET D’UTILISATION
Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la Base de Données Economiques et Sociales doivent permettre aux Représentants du Personnel d’exercer leurs compétences respectives. La BDES doit être considérée comme un outil de travail des représentants du personnel.
Conformément à l’article L.2323-7-2 du Code du Travail, la Base de Données Economiques et Sociales est accessible :
Aux membres du Comité Social et Economique (CSE) : titulaires et suppléants
Aux Délégués Syndicaux d’entreprise.
- Aux représentants syndicaux d’entreprise.
- Les membres du CSSCT au titre de leur mandat CSE.
La BDES devra être accessible en permanence (à l’exception d’éventuelles périodes de maintenance dont la planification sera portée, dans la mesure du possible à la connaissance des utilisateurs, dans les meilleurs délais) aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et aux délégués syndicaux. (Art. L.2323-7-2 du code du travail)
Chaque utilisateur disposera individuellement d’un identifiant et d’un mot de passe permettant l’accès aux informations. Ils ne sauraient être communiqués à un tiers quel que soit son appartenance ou non à l’entreprise, ou son mandat.
Cet accès est autorisé uniquement dans le cadre d’un mandat de représentation sociale ou syndicale permettant l’accès aux informations prévues par la loi, les règlements ou le présent accord.
Toute fin ou perte d’un mandat ouvrant droit à l’accès à la BDES, entrainera automatiquement la suppression des droits d’accès à la BDES de la personne concernée.
La BDES est accessible aux utilisateurs et bénéficiaires en version numérique par consultation et lecture simple. Les membres doivent pouvoir lire, télécharger et imprimer les documents mis en ligne.
La Direction remettra une version papier aux membres élus dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires mais également aux membres élus dans le cadre de leurs missions relatives aux commissions spécifiques du Comité Social et Economique (CSE).
L’historique des données sera accessible en permanence pour la version papier et par la définition d’une zone d’impression pour l’exercice des années N-2, N-1 et N+1.
Les accords d’entreprise toujours en vigueur ne seront pas supprimés à l’expiration des délais. Ils seront conservés dans la BDES afin de disposer d’un historique.
ARTICLE V : SUPPORT DES INFORMATIONS
Les informations contenues dans la Base de Données Economiques et Sociales sont tenues à disposition sur un support informatique conçu et réalisé en interne.
L’ensemble des données seront présentées sous la forme d’un document PDF.
L’archivage de la Base de Données Economiques et Sociales s’effectuera au même titre que l’ensemble des dossiers administratifs stockés en interne.
La Direction est tenue d’informer tout utilisateur de toute évolution du support, si celle-ci est significative.
La connexion pour toute utilisation de la Base de Données Economiques et Sociales s’effectue à partir d’un ordinateur connecté sur le réseau de la Clinique Saint Hilaire.
En cas d’indisponibilité prolongée de l’accès à la Base de Données Economiques et Sociales, une solution de substitution permettant l’accès aux informations sera mise en place.
ARTICLE VI : ACTUALISATION DES INFORMATIONS
Les éléments d’information économiques seront mis à jour de manière semestrielle (lors de la remises des documents par l’Expert-Comptable).
Les embauches et départs du personnel seront mis à jour tous les trimestres. Ainsi que les passages de CDD en CDI, et les promotions internes.
La Direction est l’administrateur de la BDES et est responsable de la véracité des données figurant dans la BDES ainsi que de l’évolution et la mise à jour des données. Toute modification (ajout ou suppression) est portée à connaissance des Représentants du Personnel.
Les bénéficiaires de la Base de Données Economiques et Sociales sont informés de l’actualisation de ces informations de la manière suivante :
A l’occasion de la réunion du CSE (avec mention systématique dans l’ordre du jour).
ARTICLE VII : CONFIDENTIALITE
Tout utilisateur ou bénéficiaire de la BDES est tenu à une obligation stricte de discrétion et de respect de la confidentialité.
Les informations figurant dans la Base de Données Economiques et Sociales qui revêtent un caractère confidentiel sont présentées comme telles par la Direction qui spécifiera la durée du caractère confidentiel.
La BDES est accessible en tout lieu au sein de l’établissement. L’accès à celle-ci par l’utilisateur autorisé s’effectue via ses identifiants et son mot de passe.
CF : Règlement intérieur du Comité Social et Economique (CSE)
ARTICLE VIII : INFORMATION COLLECTIVE
Le Comité Social et Economique (CSE) est informé du contenu du présent accord.
Une information sur la Base de Données Economiques et sociales, son contenu et son fonctionnement lui est également diffusée.
Toute évolution du support, si celle-ci est significative sera également portée à sa connaissance.
ARTICLE IX : DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
La durée de l’accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La date d’entrée en application de cet accord est liée à son dépôt. Il prendra effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
Suivi de l’accord
Afin d’assurer la parfaite information des éventuelles mises à jours de la base, le suivi de celle-ci sera systématiquement porté à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par une lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être révisés par l’une ou l’autre des parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux devra se réunir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et permettre la conclusion d’un avenant de substitution.
Dénonciation de l’accord
Les parties signataires ont également la faculté de dénoncer le présent accord. Cette dénonciation devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux devra se réunir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et permettre la conclusion d’un avenant de substitution.
L’accord révisé ou dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de un an à compter du terme du préavis de trois mois.
ARTICLE X : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;
Conformément aux nouvelles dispositions de la DIRECCTE en matière de dépôt et de publicité des accords collectifs en vigueur à compter du 28 mars 2018, le présent accord est exclusivement déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DIRECCTE : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ce mode de dépôt dématérialisé se substitue désormais à la transmission de l’exemplaire papier du dossier par lettre recommandée.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen
Rouen, le 11 juillet 2019
Pour la Clinique Saint-HilairePour la CFDT
Déléguée syndicaleANNEXES
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE (FINANCIERE ET ECONOMIQUE)
Années
CA
Résultats d'exercice
Résultat d'exploitation
Résultat net% du CA net
201536 636 882€
980 789€
1 903 177€
2.68%
2016
37 710 154€
337 311€
315 244€
0.89%
2017
2018
Années
Nombre de séjours (dont ambus)
Nombre de jours (hors ambu)(date sortie - date entrée)
Ambulatoire (0 jour)
201510 553
2016
11 820
2017
12 605
2018
TABLEAU DESCRIPTIF DES ACTIVITES
2015
2016
2017
Services
Total séjours
nuits
Total CA (GHS, EXH, DMI,SRC, STF, Medic, Hotel)
Total séjours
nuits
Total CA (GHS, EXH, DMI,SRC, STF, Medic, Hotel)
Total séjours
nuits
Total CA (GHS, EXH, DMI,SRC, STF, Medic, Hotel)
Chirurgie
AMBU (1 et E) - Ambulatoire
10 5535 995 742
11 820
6 834 935
12 605
7 363 255
CHIG - Hospitalisations
5 04516 459
11 180 000
5 255
16 459
11 305 422
5 400
17 114
12 121 566
Médecine
CHIMI - Chimios séances
6 2886 146 122
6 849
6 849 000
6 962
7 265 285
CARM - Cardiologie
4 4716 941
6 924 991
4 660
7 083
7 567 421
4 876
6 940
7 909 205
UREA - USIC
1 0073 722
4 016 173
973
3 535
3 672 774
1 016
3 552
3 844 796
MEDECINE (ex COBAL (CANCERO)
4007 245
1 829 815
462
6 593
1 801 420
467
7 338
1 938 999
MSPCC - SPC med cardio
HTP - MED AMBU
585329 087
669
320 929
684
337 570
SI - soins partic couteux
SURV- surveillance continue
9681 813
968 566
805
1 634
884 436
1 080
2 138
1 162 297
TOTAL T2A
29 317
36 180
37 390 496
31 493
35 304
39 236 337
33 090
37 082
41 942 973
SSR
SSR ( RCVM) REED (complète)
3245 612
1 565 428
326
5 882
1 636 268
357
6 132
1 507 151
SSR (RCV) REEA (ambu)
54641 116
1 862 009
552
39 324
1 786 238
599
44 726
1 883 135
Forfaits SE
SE1, SE2, SE3
4 759311 366
6 382
406 886
7 045
444 941
FSD
1470
152
86
Soins externes
EXT8 + EXTE
1963 485
217
3 822
211
3 759
Medts rétrocédés
RETRO
2130
197
596
Hors SS (ESTH)
HEST - HC non pris en ch
1520
8 543
64
115
48 050
108
235
105 295
AEST - Ambu non pris en ch
Total général
35 517
82 928
41 141 327
39 383
80 625
43 117 601
42 092
88 175
45 887 254
Évolution des effectifs par type de contrat
Évolution des effectifs par âge et par statut
Années
CDI
CDD
Alternants et apprentis
- de 25 ans
25 - 40 ans
41 - 55 ans
+ de 55 ans
H
F
T
H
F
T
H
F
T
Empl
Tech
AM
Cadre
Empl
Tech
AM
Cadre
Empl
Tech
AM
Cadre
Empl
Tech
AM
Cadre
2015329
30
5
1.57
17
0
0
100.81
112.18
5.76
2.91
30.06
22.7
5
6.98
13
6.47
3
1.57
2016
358
10
2
2
4
24.11
19
0
0
94.71
132.17
5.16
3.91
32.36
22.57
6
5.98
16
5
3
2.57
2017
360.69
5
2
2
4
16
20
0
0
96.19
125.34
3.16
2.91
30.89
30.07
8
7.25
19.27
5.31
2
3.3
2018
Évolution des effectifs par ancienneté
Années
< 1 an
1 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans
H
F
Total
H
F
Total
H
F
Total
H
F
Total
H
F
Total
201517
35.80
52.8
35.96
150.84
186.8
10.25
72.04
82.29
1
24.36
25.36
0
16
16
2016
6
24
30
40.87
201.07
241.94
9.25
55.33
64.58
2
17.21
19.21
0
12.81
12.81
2017
10
16
26
33.75
141.6
175.35
21.85
93.13
114.98
1
36.36
37.36
0
12
12
2018
Evolution des effectifs par ancienneté – Filière Administrative
2015
2016
2017
2018
< 1 an
1 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
< 1 an
1 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
< 1 an
1 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
< 1 an
1 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
E-a
E-b
EQ-a
EQ-b
EHQ-a
EHQ-b
T-a
T-b
THQ-a
THQ-b
AM-a
AM-b
Cadre
TOTAL
10
16.8
7.55
3.57
1.77
3
21.04
8.82
3
2.77
Evolution des effectifs par ancienneté – Filière Soignante
2015
2016
2017
2018
< 1 an
1 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
< 1 an
1 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
< 1 an
1 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
< 1 an
1 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
E-a
E-b
EQ-a
EQ-b
EHQ-a
EHQ-b
T-a
T-b
THQ-a
THQ-b
AM-a
AM-b
Cadre
TOTAL
39.8
161.17
68.74
18.79
13.22
26
206.13
53.08
14.28
10.04
Evolution des effectifs par ancienneté – Filière Générale
2015
2016
2017
2018
< 1 an
1 à
10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
< 1 an
1 à
10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
< 1 an
1 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
< 1 an
1 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
30 ans et plus
E-a
E-b
EQ-a
EQ-b
EHQ-a
EHQ-b
T-a
T-b
THQ-a
THQ-b
AM-a
AM-b
Cadre
TOTAL
3
9
6
3
1
1
12
5
2
0
Répartition effectif moyen annuel (ETP) / sexe
Évolution des effectifs par sexe
Années
Alternance
Employé
Technicien
AM
Cadre
HommesFemmes
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
2015
2
3
33.00
146.67
27.8
130.56
2.16
11.6
1.25
10.21
64.21
299.03
2016
1
3
26.91
140.27
29.8
148.94
2.16
12
1.25
11.21
?
?
2017
2018
Embauche / Départ CDI
Années
Embauche CDI
Départ CDI
Démission
Retraite
Rupture conventionnelle
Licenciement
Fin période d'essai
Décès
201536 (32 soignants 1 admin et 3 tech)
8
3
2
2016
49 (41 soignants et 8 admin)
13
3
3
0
1
1
2017
26 (17 soignants, 5 admin et 4 tech)
19
5
2
0
4
1
2018
2019
2020
2015
13 départs
2 admin, *9 soignants, *2 techniques
2016
19 départs
2 admin, 15 soignants, 2 techniques,
2017
2018
2019
2020
Heures supplémentaires / Complémentaires / Astreintes et MEDGO
Années
Nbre de missions réalisées via Medgo
Nombre heures supplémentaires réalisées
Nombre heures complémentaires réalisées
Astreintes
Total heures travaillées
Cadre
AM
Tech
Empl
Total
Cadre
AM
Tech
Empl
Total
Cadre
AM
Tech
Empl
Total
Cadre
AM
Tech
Empl
Total
2015-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2017
0
0
4
10
14
2018
Embauche / Départ CDD
Années
Stagiaires
Embauche
Départ CDD
Fin CDD
Fin période d'essai
Rupture salarié
Démission
Rupture CDD
2015163
298 contrats CDD (133)
63
3
8
1
1
2016
167
150 contrats CDD (68)
135
1
2
1
1
2017
146
303 contrats CDD (92)
296
5
1
-
1
2018
Répartition salaire médian par catégorie / sexe – Filière administrative
Années
Employé
Technicien
AM
Cadre
H
F
H
F
H
F
H
F
20152016
2017
2018
Répartition salaire médian par catégorie / sexe – Filière soignante
Années
Employé
Technicien
AM
Cadre
H
F
H
F
H
F
H
F
20152016
2017
2018
Répartition salaire médian par catégorie / sexe – Filière Générale
Années
Employé
Technicien
AM
Cadre
H
F
H
F
H
F
H
F
20152016
2017
2018
Années
Coût global des dix salaires les plus élevés
20152016
2017
2018
Formation Professionnelle
Années
Budget FP
Coût pédagogique
Coût salarial chargé
Coût frais (repas, déplacement, hébergement)
Nbre d'heures de formation
% de la Masse salariale dédiée à la formation continue
Ayant suivi une action de formation
Nbre de formations différentes suivies
Nbre de formations refusées
H
F
2015
169 882.18€
62 630.28€
93 702.58€
13 549.32€
3 623 heures
1.50
37
249
97
-
2016
203 264.84€
80 463.84€
111 212.00€
11 589.00€
4 313 heures
85
451
73
-
2017
237 124,05€
81 989,49€
149 681,86€
5 452,70€
5 895.50 heures
47
285
74
2018
Années
Dépense en matière de sécurité (en €)
Effectif Handicapés
Cotisations
AGEFIPH
Absentéisme (% hors maternité)
Absences liées à la maternité (en jours)
Absences liées à la paternité (en jours)
Accident du Travail
Maladies Professionnelles déclarées
Maladies Professionnelles en cours
2015163 503.67€
11.71 (4 admin + 8 soignants)
6.49%
51
0
2016
151 927.69€
12.77
48
0
2017
11.08
2018
Suivi de l’absentéisme (en heures)
Année
Congé parental
AT – MP
Maternité – Paternité
Maladie (non-professionnelle)
Congés sans solde
201511 143.09
2 339.04
20 396.00
27 066.00
4 835.55
2016
12 137.00
3 179.00
13 540.00
32 625.00
4 522.00
2017
7 113.9
4 624.67
21 106.08
36 325.99
2 910.48
Suivi absentéisme en heures – filière Administrative
Année
Congé parental
AT – MP
Maternité – Paternité
Maladie non professionnelle
Congé sans solde
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
2015
2016
1 365
0
0
0
105
0
0
0
86
541
0
0
4 775
0
0
7
-
-
-
-
2017
758.35
0
0
0
706.33
1 820.04
0
0
1 812.7
0
0
0
60365.1
303.34
48.75
0
0
0
0
0
2018
Suivi absentéisme en heures – filière Soignante
Année
Congé parental
AT – MP
Maternité – Paternité
Maladie non professionnelle
Congé sans solde
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
2015
2016
10 500
273
0
0
1 825
221
183
0
7 409
5 653
0
0
12 027
10 695
204
470
-
-
-
-
2017
4 237.58
904.63
0
0
1 520.96
79.43
0
0
8 280.14
10 426.76
50.55
0
12 505.38
13 247.36
204.28
0
1 306.44
558
0
0
2018
Suivi absentéisme en heures – filière Technique
Année
Congé parental
AT – MP
Maternité – Paternité
Maladie non professionnelle
Congé sans solde
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
Empl
Techn
AM
Cadre
2015
2016
0
0
0
0
324
0
0
0
391
0
0
0
4 109
318
0
0
-
-
-
-
2017
1 213.6
0
0
0
497.91
0
0
0
535.96
0
0
0
3 235.74
416.04
0
0
86.75
0
0
0
2018
INVESTISSEMENTS MATERIELS ET IMMATERIELS
Années
Actif Immobilisé
Actif Circulant
Immobilisations Amortissables
Investissements réalisés
201528 428 624.00€
13 306 692.00€
21 715 277.00€
3 056 337.00€
2016
31 018 405.00€
13 542 292.00€
2017
2018
FONDS DETTES ET IMPOTS
Années
Capital
Réserve Légale
Autres réserves
Capitaux propres
Provisions pour risques et charges
Emprunts
Dettes
2015320 000€
32 000.00€
11 992 962.00€
13 346 928
253 634.00€
3 333.00€
2016
320 000€
32 000.00€
12 173 751.00€
12 863 062
375 159.00€
2017
2018
Années
Subvention d'exploitation
Reprises sur Amortissements
2015378 359.00€
303 577.00€
2016
280 956.00€
352 502.00€
2017
2018
FLUX FINANCIERS ENTRANTS ET SORTANTS
Années
CICE (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi)
Cotisations Sociales
2015546 793€
3 476 396€
2016
582 498€
3 748 022€
2017
2018
Années
Impôts, taxes
(Détails)
Impôts sur les Bénéfices (= IS)
20151 755 501€
122 912€
2016
1 819 997€
36 183€
2017
2018
REMUNERATION INTERNE
Montant et bénéficiaires du Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
Année
Bénéficiaires Filière Administrative
Bénéficiaires Filière Soignante
Bénéficiaires Filière Générale
Total (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière(en €)
2015
2016
2017
2018
Montant et bénéficiaires du Compte Epargne Temps (CET)
Année
Bénéficiaires Filière Administrative
Bénéficiaires Filière Soignante
Bénéficiaires Filière Générale
Total (en heures)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en heures)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en heures)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière(en heures
2015
2016
2017
2018
Montant et bénéficiaires Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)
Année
Bénéficiaires Filière Administrative
Bénéficiaires Filière Soignante
Bénéficiaires Filière Générale
Total (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière(en €)
2015
2016
2017
2018
Compteurs Congés Payés
Année
Bénéficiaires Filière Administrative
Bénéficiaires Filière Soignante
Bénéficiaires Filière Générale
Total(en jours)
Total valorisation(en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en jours)
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (jours)
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière(en jours)
Montant
total
filière (en €)
2015
2016
2017
2018
Compteurs Fériés
Année
Bénéficiaires Filière Administrative
Bénéficiaires Filière Soignante
Bénéficiaires Filière Générale
Total(en jours)
Total valorisation(en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en jours)
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (jours)
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière(en jours)
Montant
total
filière (en €)
2015
2016
2017
2018
Rémunérations salariales
Épargne Salariale
Années
Masses Salariales
Cotisations patronales (URSSAF)
Participation
Intéressement
(PCR BRUT)
Intéressement Sup
Réserve de participation
20159 969 155.00€
3 168 738.62€
0
103 357.00€
232 624.80€
0
2016
10 480 790.00€
3 227 945.18€
73 109.00
0
0
0
2017
10 984 578.65€
0
55 608.00
319 481.01
0
2018
Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure – Filière Administrative
Ea Eb
EbEQa
EQaEQb
EQbEHQa
EHQAEHQb
EHQbTa
TaTb
TbTHQa
THQaTHQb
THQbAMa
AMaAMb
De AMb à Cadre A
De Cadre A à Cadre B
De Cadre B à Cadre C
De Cadre C à Cadre Supérieur
De Cadre Supérieur à Cadre Dirigeant
Total
2015
Nombre
Nbre (sexe / âge)
2016
Nombre
Nbre (sexe / âge)
2017
Nombre
Nbre (sexe / âge)
2018
Nombre
Nbre (sexe / âge)
:
Nombres de salariés promus dans un niveau différent – Filière Administrative
Années
Niveau initial
Promotion niveau supérieur
Total salariés promus dans un niveau supérieur pour la filière Administrative
20152016
2017
2018
Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure – Filière Soignante
Total
Ea Eb
Ea EQa
Eb EHQa
Eb EQa
EQa EQb
EQa Ta
EQbEHQa
EHQbTa
TaTb
TbTHQa
AmaAmb
De Amb à Cadre A
De Cadre A à Cadre B
De Cadre B à Cadre C
De Cadre C à Cadre Supérieur
De Cadre Supérieur à Cadre Dirigeant
2015
Nombre
Nbre (sexe / âge)
2016
Nombre
Nbre (sexe / âge)
2017
Nombre
Nbre (sexe / âge)
2018
Nombre
Nbre (sexe / âge)
Nombres de salariés promus dans un niveau différent – Filière Soignante
Années
Niveau initial
Promotion niveau supérieur
Total salariés promus dans un niveau supérieur pour la filière soignante
20152016
2017
2018
Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure – Filière Générale
Total
Ea Eb
Ea EQa
Eb EHQa
Eb EQa
EQa EQb
EQa Ta
EQbEHQa
EHQbTa
TaTb
TbTHQa
AmaAmb
De Amb à Cadre A
De Cadre A à Cadre B
De Cadre B à Cadre C
De Cadre C à Cadre Supérieur
De Cadre Supérieur à Cadre Dirigeant
2015
Nombre
Nbre (sexe / âge)
2016
Nombre
Nbre (sexe / âge)
2017
Nombre
Nbre (sexe / âge)
2018
Nombre
Nbre (sexe / âge)
Nombres de salariés promus dans un niveau différent – Filière Générale
Années
Niveau initial
Promotion niveau supérieur
Total salariés promus dans un niveau supérieur pour la filière Générale
20152016
2017
2018
Prime par statut et par sexe – filière Administrative
Type
prime
Assiduité
Diplôme Universitaire
Fériés
Exceptionnelle
Montanttotal
filière(en en €))
CatégorieEmpl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €))
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière(en en €))
Empl
Tech
AM
Cadre
Sexe
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
2015
2016
2017
2018
Prime par statut et par sexe – filière Soignante
Type
prime
Assiduité
Habillage et déshabillage
Diplôme Universitaire
Exceptionnelle
Montanttotal
filière(en en €)
CatégorieEmpl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière(en en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Sexe
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
F
H
F
H
F
H
F
H
2015
2016
2017
2018
Prime par statut et par sexe – filière Soignante
Type
prime
Dimanches
Fériés
Nuit
Sujétion
Montanttotal
filière(en en €)
CatégorieEmpl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière(en en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Sexe
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
F
H
F
H
F
H
F
H
2015
2016
2017
2018
Prime par statut et par sexe – filière Générale
Type
prime
Assiduité
Habillage et déshabillage
Diplôme Universitaire
Exceptionnelle
Montanttotal
filière(en en €)
CatégorieEmpl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière(en en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Sexe
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
F
H
F
H
F
H
F
H
2015
2016
2017
2018
Prime par statut et par sexe – filière Générale
Type
prime
Dimanches
Fériés
Nuit
Sujétion
Montanttotal
filière(en en €)
CatégorieEmpl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière (en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Montant
total
filière(en en €)
Empl
Tech
AM
Cadre
Sexe
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
F
H
F
H
F
H
F
H
2015
2016
2017
2018
Années
Régime de prévoyance (sal + pat) Cadre
Régime de prévoyance (sal + pat) non- Cadre
Régime de retraite complémentaire Cadre (sal + pat)
Régime de retraite complémentaire non-Cadre (sal + pat)
Mutuelle Cadre
Mutuelle non-Cadre
Nombre
Montant
Nombre
Montant
Nombre
Montant
Nombre
Montant
Nombre
Montant
2015
249 942.39€
1 027 828.22
2016
262 812.47€
1 063 850.52€
2017
2018
REMUNERATION FINANCEURS
Années
Rémunération Actionnaires
2015800 000€ brut
2016
0€
2017
2018
ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Comité d’Entreprise
Années
Œuvres Sociales
Fonctionnement
Versement exceptionnel
Arbre de Noël
201549 734.20€
19 893.68€
20 000.00€
5 000.00€
2016
52 297.06€
20 918.82€
20 000.00€
5 000.00€
2017
2018
PARTENARIATS
Années
Ernett / Ternett
Adecco
Le Pré de la Bataille
SAI
2015114 073.20€
32 695.20€
295 841€
2016
150 584.40€
104 546.74€
11 819€
358 700€
2017
170 895.60€
396 961.54€
5 383.97€
2018
AUTRES
Années
Entretiens annuels
Entretiens professionnels
Entretiens salarié(e)s 45 ans et +
20152016
2017
2018
Mise à jour : 2020-03-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-03-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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