2023, le chiffre d’affaires s’est élevé à 10,4 M€, soit une augmentation de 16,6% par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaire total réalisé est conforme au budget. Seules les activités Attelages IAM (tendance à la baisse des commandes) et Autres (aléas de démarrage des nouveaux projets chez nos clients SHERCO et PVI) n’ont pas atteint le chiffre d’affaire prévu.
L’analyse de nos marchés par rapport à 2022 montre les évolutions suivantes :
Attelages STELLANTIS +13% Attelages IAM -11% Attelages RENAULT +21% (+83 % avec MITSUBISHI) Pièces de rechanges STELLANTIS +9% Prototype +42% Autres +30%
Les heures vendues ont augmenté de 13,6% soit 129 043 heures. 43 418 heures ont été produites à xxx soit une baisse de 5,9%. Les heures sous traitées ont augmenté de 27,0%. Le taux de sous-traitance a augmenté et s’élève à 66,4%.
En 2023, la charge a été très fortement marquée par la saisonnalité.
L’efficience s’est améliorée par rapport à l’année 2022 avec un résultat de 81,7% en progression de 2.4 points. Cependant l’amélioration sur l’année est due uniquement à la performance réalisée au premier trimestre avec une forte activité prototype.
En parallèle, l’absentéisme s’est élevé à
5.09% en moyenne sur l’année 2023 (contre 6.59% en 2022), soit 4 865,21 heures.
Pour faire face à tous ces besoins, le site a fait appel à :
Du personnel intérimaire pour l’équivalent de
12 518,71 heures environ,
Des heures effectuées dans le cadre de la modulation pour
175.61 heures environ
Les perspectives prises en compte pour l’année 2024 montrent un chiffre d’affaire en progression de 13,5% par rapport à 2023 et également en progression par rapport à 2022 de 32,4%.
Dans un contexte toujours incertain et pouvant impacter notre volume d’activité, nous poursuivrons sur un niveau de sous-traitance élevé permettant de maintenir l’équilibre économique retrouvé en 2023.
C’est dans ce contexte que les Partenaires Sociaux et la Direction se sont réunis afin de discuter et de trouver les mesures adéquates visant à satisfaire chacune des parties.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
Heures Supplémentaires 2023
A compter du 1er janvier 2024, les soldes des Repos Compensateurs (RC) de l’année 2023 seront totalisés et seront traités de la façon suivante :
Compteur RC 2023 si positif
Repos compensateur dans la limite de
15 heures
Paiement des heures au-delà de
15 heures
ARTICLE 2 :
Répartition employé/employeur des compteurs individuels de Repos Compensateurs 2023
Le principe d’une répartition des compteurs entre une part réservée à l’initiative de l’employeur et une part réservée à l’initiative de l’employé est habituellement mise en place. Les Repos Compensateurs laissés à l’initiative de l’employeur sont un levier d’ajustement entre temps de travail et charge effective.
Pour l’année 2024, Direction et Organisation Syndicale s’accordent pour dire que les heures de RC sont à prendre
exclusivement à l’initiative de l’employé. Il n’y aura cette année pas d’heures RC laissées à l’initiative de l’employeur pour équilibrer temps de travail vs charge de travail.
Ces heures RC devront être soldées au
31 décembre 2024.
Toutefois, la possibilité est offerte d’anticiper un maximum de 2 heures de RC 2024 (heures réalisées sur 2024 et créditées au compteur RC 2025) sur la période 1er janvier 2025 - 31 janvier 2025. Pour les personnels ne bénéficiant pas d’un compteur de RC positif, les heures prises seront déduites de la paie de février 2025.
ARTICLE 3 :
Méthode de calcul des RC en cas d’entrée et de sortie en cours d’année
La méthode du réel est celle utilisée en cas d’entrée et de sortie en cours d’année.
ARTICLE 4 :
Eligibilité
L’ensemble du personnel opérationnel, sans exception, est inclus dans le champ d’application de la modulation du temps de travail.
ARTICLE 5 :
Révision du champ d’application de l’accord de modulation datant de 2005
Les personnels intérimaires ne sont pas concernés par les dispositions du présent avenant 2024 à l’accord de modulation datant de 2005. Néanmoins, en raison de problématique de charge (baisse non prévisible), il a été décidé de réviser le champ d’application et d’inclure les personnels intérimaires dans l’accord de modulation datant de 2005. De cette décision découle la possibilité désormais de moduler l’horaire hebdomadaire de travail des intérimaires entre 28h00 et 42h00 selon les modalités définies dans l’accord de modulation.
L’Accord modulation datant de 2005 prévoyait en son article 3 – Programmation indicative de l’horaire hebdomadaire que la pause déjeuner pour les personnels en journée était de 45 minutes ou 1 heure. Il a été décidé de réviser le champ d’application de l’Accord et de ne retenir pour les personnels en journée que 45 minutes de pause déjeuner.
ARTICLE 6 :
Formalités de publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant et en autant d’exemplaires que nécessaire pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la Dreets et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de l’établissement de la société, dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du nouveau Code du Travail.
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas et/ou en cas de sous-charge, il pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueurs.
